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Unter einer mahnung versteht man die bestimmte und eindeutige aufforderung des gläubigers an seine schuldner die geschuldete leistung also die zahlung zu erbringen.
3 mahnung mustertext. Rechnung vom 12102013 renr. Reagiert ihr kunde auf die zahlungserinnerung hin nicht können sie ihn anschließend mit bis zu 3 mahnungen ermahnen. Manche kunden möchten sie nicht verschrecken von anderen wollen sie einfach nur ihr geld. Mahnung zu schicken da sonst an der ernsthaftigkeit deiner zahlungsaufforderung gezweifelt werden kann.
Für die mahnung gibt es keine besondere gesetzliche formvorschrift. Bei einer privatperson ist das genauso aber nur wenn sie in der rechnung ausdrücklich auf diese frist hingewiesen wurde. 2008 198 sehr geehrter herr unsicher in den vergangenen wochen haben wir sie bereits mehrmals um bezahlung der rechnung vom 12102013 mit der rechnungsnummer 2013 198 gebeten. Mit jeweils einem unserer mahnung muster haben wir ihnen bereits einen entsprechenden text formuliert.
Wie findet man den richtigen ton in einer mahnung. Die mahnung kann daher schriftlich also per brief fax oder e mail aber auch mündlich also durch telefonanruf oder persönliches ansprechen erfolgen. Fälligkeit und verzug in verzug gerät ein unternehmen automatisch innerhalb von 30 tagen nach fälligkeit und zugang einer rechnung. Sehr geehrter herr mustermann meine zahlungserinnerung vom 01022012 und meine mahnung vom 14022012 blieben ihrerseits leider unbeachtet.
Mahnung erwähnst du dass du gerichtliche schritte sei es durch einen rechtsanwalt oder ein inkassounternehmen einleiten wirst wenn dein kunde nicht in der angegebenen zahlungsfrist zahlt. Letzte mahnung vorlage trotz all ihrer bemühungen den kunden zur begleichung der rechnung aufzufordern lässt sich keine zahlung oder reaktion verbuchen.
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