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Durch die mahnung fordert der gläubiger den schuldner also auf die offene rechnung zu bezahlen.
Beispiel mahnung brief. Sehr geehrte frau muster name sehr geehrter herr muster name auf unsere oben genannte rechnung haben wir bis zum heutigen tag keinen zahlungseingang feststellen können obwohl die rechnung am muster datum fällig war. Sehr geehrter herr mustermann leider habe ich für meine rechnung mit der rechnungsnummer 123456 vom 01012012 bis heute keinen zahlungseingang verzeichnen können. Mahnung muster freundlich geschriebenes mahnungsmuster für die 1. Zahlungserinnerung mahnung sehr geehrter frauherr kunde nach unseren unterlagen konnten wir bisher keinen geldeingang für die rechnung rechnungsnummer für produkt vom datum der rechnung feststellen.
Sicher ist diese form der mahnung nicht für kunden geeignet die in verzug gesetzt werden sollen und ebenso nicht für solche die als eher konservativ zu betrachten sind. Hier mal ein beispiel für eine mahnung wenn ein kunde seine rechnung nicht rechtzeitig bezahlt hat. Nun wird darauf hingewiesen dass der kunde durch zahlung der offenen rechnung weitere unannehmlichkeiten verhindern kann. Es kann jedem mal passieren dass man einen zahlungstermin unbeabsichtigt aus den augen verliert.
Gleichzeitig setzt der gläubiger den schuldner durch die mahnung in verzug. Der grund dafür ist aber nicht immer die böse absicht der kunden sondern auch mal einfach vergesslichkeit. Gleichzeitig setzt der gläubiger den schuldner durch die mahnung in verzug. Damit der verzug eintritt müssen schuldner die privatpersonen sind gesondert in der rechnung darauf hingewiesen worden sein dass sie bei nichtbegleichen der rechnung in verzug geraten.
So unangenehm mahnungen für gläubiger und schuldner auch sind manchmal sind sie auch nötig. Er begleicht die rechnung nicht und kommt auch nicht in verzug. Bei firmenkunden ist dieser hinweis unnötig. Der kunde wird darauf aufmerksam gemacht dass er sich bei eventueller unzufriedenheit an sie wenden soll.
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