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Der grund dafür ist aber nicht immer die böse absicht der kunden sondern auch mal einfach vergesslichkeit.
Beispiel mahnung brief. Gleichzeitig setzt der gläubiger den schuldner durch die mahnung in verzug. Damit der verzug eintritt müssen schuldner die privatpersonen sind gesondert in der rechnung darauf hingewiesen worden sein dass sie bei nichtbegleichen der rechnung in verzug geraten. Mahnung muster freundlich geschriebenes mahnungsmuster für die 1. Sehr geehrter herr mustermann leider habe ich für meine rechnung mit der rechnungsnummer 123456 vom 01012012 bis heute keinen zahlungseingang verzeichnen können.
Durch die mahnung fordert der gläubiger den schuldner also auf die offene rechnung zu bezahlen. Der kunde wird darauf aufmerksam gemacht dass er sich bei eventueller unzufriedenheit an sie wenden soll. Das zum beispiel dann wenn der kunde zum ankreuzen der weiteren vorgehensweise aufgefordert wird. Nun wird darauf hingewiesen dass der kunde durch zahlung der offenen rechnung weitere unannehmlichkeiten verhindern kann.
Mahnung muster ebenfalls freundlich geschriebenes mahnungsmuster für die 2. Gleichzeitig setzt der gläubiger den schuldner durch die mahnung in verzug. Bei firmenkunden ist dieser hinweis unnötig. So unangenehm mahnungen für gläubiger und schuldner auch sind manchmal sind sie auch nötig.
Hier mal ein beispiel für eine mahnung wenn ein kunde seine rechnung nicht rechtzeitig bezahlt hat. Er begleicht die rechnung nicht und kommt auch nicht in verzug. Zahlungserinnerung mahnung sehr geehrter frauherr kunde nach unseren unterlagen konnten wir bisher keinen geldeingang für die rechnung rechnungsnummer für produkt vom datum der rechnung feststellen. Sicherlich haben sie übersehen dass die oben genannte rechnung noch nicht ausgeglichen wurde.
Sehr geehrte frau muster name sehr geehrter herr muster name auf unsere oben genannte rechnung haben wir bis zum heutigen tag keinen zahlungseingang feststellen können obwohl die rechnung am muster datum fällig war.
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