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Sie sollten vielmehr ihrem kunden eine kopie der offenen rechnung übermitteln.
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Der kunde wird darauf hingewiesen dass er sich bei eventueller unzufriedenheit an sie wenden soll. In diesem schreiben wird der schuldner erneut zur zahlung aufgefordert außerdem wird jetzt eine frist gesetzt. Wurde das erste schreiben zahlungserinnerung genannt heißt der betreff nun entsprechend 1. Gleichzeitig setzt der gläubiger den schuldner durch die mahnung in verzug.
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