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Freundlich an die offene rechnung erinnern.
Offene rechnung mahnung vorlage. 14 tagen nicht gezahlt. Mahnung schreiben mit kostenloser vorlage muster für zahlungserinnerung notwendigkeit des forderungsmanagements jeder unternehmer kennt die situation dass kunden gelieferte waren oder erbrachte leistungen nicht rechtzeitig bezahlen. Die zahlungserinnerung so erinnerst du deine kunden an die offene rechnung. Offensichtlich hat ihr kunde trotz 1.
Der kunde soll also dazu aufgefordert werden die offene rechnung zu begleichen. Durch die mahnung fordert der gläubiger den schuldner also auf die offene rechnung zu bezahlen. Sie dürfen nun ruhig bestimmter schreiben. Mit einer mahnung soll es vermieden werden dass rechtliche schritte eingeleitet werden.
Darüber hinaus dient eine mahnung aber auch dazu den schuldner offiziell in verzug zu setzen. Nun wird darauf hingewiesen dass der kunde durch zahlung der offenen rechnung weitere unannehmlichkeiten verhindern kann. Gleichzeitig setzt der gläubiger den schuldner durch die mahnung in verzug. Ein mahnverfahren ist im prinzip kulanzsache.
Mit einer freundlichen aber bestimmten zahlungserinnerung kann man dem allzu lückenhaften gedächtnis einiger kunden etwas auf die sprünge helfen und wenn man es richtig macht kann man sich in vielen fällen ein aufwändiges mahnverfahren sparen. Gleichzeitig setzt eine mahnung den schuldner in verzug. Mahnung mit einer deutlichen frist von zb. Es kann jedem mal passieren dass man einen zahlungstermin unbeabsichtigt aus den augen verliert.
Sicherlich haben sie übersehen dass die oben genannte rechnung noch nicht ausgeglichen wurde. Rein rechtlich müssen sie keine mahnung schreiben sondern können eine offene rechnung direkt an das inkassobüro abgeben. Senden sie ihm nun eine 2. Sie zeigen ihrem kunden dass sie nett sind.
Sehr geehrter herr mustermann leider habe ich für meine rechnung mit der rechnungsnummer 123456 vom 01012012 bis heute keinen zahlungseingang verzeichnen können. Möchte das unternehmen an eine säumige zahlung erinnern muss es deshalb nicht gleich eine formelle mahnung verschicken. Dadurch schuldet der schuldner dem gläubiger nun nicht mehr nur den eigentlichen rechnungsbetrag sondern der gläubiger kann auch den verzugsschaden der durch die bislang nicht erfolgte zahlung entstanden ist in rechnung stellen. Die mahnung hat die funktion einer eindeutigen und unmissverständlichen aufforderung die offene forderung zu begleichen.
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