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Ihr kunde hat trotz zahlungserinnerung und zwei mahnungen nicht gezahlt.
Zahlungserinnerung freundlich muster. Jetzt ist es an der zeit gerichtliche schritte die einschaltung eines rechtsanwaltes oder eines inkassounternehmens anzukündigen. Die dritte und letzte mahnung. Theoretisch können sie gegen einen schuldner nach ablauf der festgelegten zahlungsfrist direkt die betreibung einleiten. So formulieren sie richtig.
Branchenübliche zahlungsmodalitäten sollte man jedoch beachten ebenso die höhe der rechnungsbeträge. Bevor sie ihren kunden mahnen sollten sie ihm vorab immer zunächst eine freundliche zahlungserinnerung schicken. Zahlungsziele sind so kurz wie möglich und so lang wie nötig zu wählen. Wer eine mahnung schreiben muss weil ein säumiger kunde die längst fällige überweisung nicht erledigt ringt um formulierungen.
14 bis 30 tage sind im regelfall für jedes unternehmen ausreichend. Weitere vorlagen zum thema mahnung. Selbst der beste kunde kann einmal etwas übersehen oder verlegen. Es gibt sicherlich angenehmere aufgaben aber manchmal ist es unumgänglich.
Bevor du dich mit den komplizierten wirren des mahnverfahrens auseinandersetzen musst ist es üblich erst einmal eine freundliche erinnerung an den säumigen kunden zu senden. Eine zahlungserinnerung ist der erste schritt wenn ein kunde seine rechnung noch nicht bezahlt hat. Muster für die letzte mahnung eines schuldners. Mit den gratis musterrechnungen von lexoffice können sie einfach und schnell professionelle rechnungen erstellen.
Aus sicht des ehrlichen kunden wird eine freundliche erinnerung als wertschätzung empfunden. Da das mahnwesen in der schweiz gesetzlich nicht geregelt ist ist es eigentlich gar nicht notwendig eine mahnung zu versenden. Irgendwann ist es zeit für die letzte mahnung selbst wenn unternehmen in der praxis auch schon mal bis zu 5 mahnungen schreiben je nach kunde und gepflogenheiten in der branche.
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